廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳
2020年部門預(yù)算
目錄
第一部分：部門概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：自治區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳2020年部門預(yù)算報(bào)表
一、部門收支總表（預(yù)算公開01表）
二、部門收入總表（預(yù)算公開02表）
三、部門支出總表（預(yù)算公開03表）
四、財(cái)政撥款收支總表（預(yù)算公開04表）
五、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算公開05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算公開06表）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（預(yù)算公開07表）
八、政府性基金預(yù)算支出表（預(yù)算公開08表）
第三部分：自治區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳2020年部門預(yù)算情況說明
第四部分：名詞解釋
第一部分：廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳概況
一、單位基本職能
（一）承擔(dān)規(guī)范全區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理秩序的責(zé)任。組織起草全區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案，制定規(guī)范性文件。組織編制全區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展規(guī)劃。組織開展全區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信用體系建設(shè)工作。依法實(shí)施住房和城鄉(xiāng)建設(shè)各項(xiàng)行政審批。
（二）承擔(dān)推進(jìn)全區(qū)住房制度改革的責(zé)任。擬訂適合自治區(qū)區(qū)情的住房政策，擬訂全區(qū)住房建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，研究提出全區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)重大問題的政策建議，統(tǒng)籌推進(jìn)住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域深化改革工作。
（三）承擔(dān)全區(qū)城鎮(zhèn)中等偏下收入和低收入住房困難家庭住房保障責(zé)任。擬訂全區(qū)住房保障相關(guān)政策并指導(dǎo)實(shí)施；組織編制全區(qū)住房保障發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。推進(jìn)全區(qū)住房保障體系建設(shè)，建立并指導(dǎo)城鎮(zhèn)保障性安居工程運(yùn)營(yíng)管理制度的實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門做好中央及自治區(qū)城鎮(zhèn)保障性安居工程資金安排，指導(dǎo)和監(jiān)督市、縣組織實(shí)施。
（四）承擔(dān)建立科學(xué)規(guī)范的全區(qū)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)體系的責(zé)任。組織實(shí)施工程建設(shè)實(shí)施階段的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、全國(guó)統(tǒng)一定額和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。組織擬訂工程建設(shè)實(shí)施階段的自治區(qū)標(biāo)準(zhǔn)，擬訂和發(fā)布工程建設(shè)全區(qū)統(tǒng)一定額和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，擬訂建設(shè)項(xiàng)目可行性研究評(píng)價(jià)方法、經(jīng)濟(jì)參數(shù)、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和工程造價(jià)的管理制度，擬訂公共服務(wù)設(shè)施（不含通信設(shè)施）建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督執(zhí)行，指導(dǎo)監(jiān)督各類工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額的實(shí)施和工程造價(jià)計(jì)價(jià)，組織發(fā)布工程造價(jià)信息。
（五）承擔(dān)規(guī)范全區(qū)房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場(chǎng)的責(zé)任。擬訂房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管政策并監(jiān)督執(zhí)行，擬訂房地產(chǎn)業(yè)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策并監(jiān)督實(shí)施。制定房地產(chǎn)開發(fā)、房屋交易與產(chǎn)權(quán)管理、房屋租賃、房屋面積管理、房地產(chǎn)估價(jià)與經(jīng)紀(jì)管理、物業(yè)管理、危房鑒定、白蟻防治、國(guó)有土地上房屋征收的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。
（六）承擔(dān)監(jiān)督管理全區(qū)建筑市場(chǎng)、規(guī)范市場(chǎng)各方主體行為的責(zé)任。指導(dǎo)全區(qū)建筑活動(dòng)，組織實(shí)施房屋和市政工程項(xiàng)目招投標(biāo)活動(dòng)的監(jiān)督執(zhí)法，擬訂建筑業(yè)行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。制定規(guī)范建筑市場(chǎng)主體及中介服務(wù)機(jī)構(gòu)行為的規(guī)章制度并監(jiān)督實(shí)施。承擔(dān)國(guó)家和自治區(qū)重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目施工協(xié)調(diào)、服務(wù)、監(jiān)督、管理工作，參與國(guó)家和自治區(qū)重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目的立項(xiàng)、論證工作。組織協(xié)調(diào)建筑企業(yè)參與國(guó)際工程承包、建筑勞務(wù)合作。
（七）承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責(zé)任。擬訂建筑工程質(zhì)量、建筑安全生產(chǎn)、施工現(xiàn)場(chǎng)管理和竣工驗(yàn)收備案的政策、規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行，指導(dǎo)建筑工程質(zhì)量監(jiān)督、安全監(jiān)督工作；制定建筑業(yè)技術(shù)政策并指導(dǎo)實(shí)施。組織或參與工程重大質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理。
（八）研究擬訂全區(qū)城市建設(shè)的政策、規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)城市市政基礎(chǔ)設(shè)施專項(xiàng)建設(shè)規(guī)劃的編制、審批和實(shí)施，指導(dǎo)城市市政公用事業(yè)和市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理工作。
（九）承擔(dān)規(guī)范和指導(dǎo)全區(qū)村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任。協(xié)同推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，擬訂小城鎮(zhèn)和村莊建設(shè)政策并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃編制和實(shí)施、農(nóng)村住房建設(shè)和安全及危房改造，指導(dǎo)村鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和建筑風(fēng)貌管控工作，指導(dǎo)各類村鎮(zhèn)建設(shè)試點(diǎn)示范工作，指導(dǎo)重點(diǎn)鎮(zhèn)和特色小鎮(zhèn)建設(shè)，指導(dǎo)傳統(tǒng)村落保護(hù)和發(fā)展工作。
（十）承擔(dān)城市設(shè)計(jì)、建筑設(shè)計(jì)以及工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展和管理責(zé)任。擬訂城市設(shè)計(jì)、工程勘察設(shè)計(jì)、工程抗震設(shè)防相關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)城市雕塑、城市有機(jī)更新、地下空間開發(fā)利用工作，會(huì)同有關(guān)部門負(fù)責(zé)歷史文化及風(fēng)貌的保護(hù)和監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目總平面設(shè)計(jì)方案和建設(shè)工程規(guī)劃許可證的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)工程勘察設(shè)計(jì)市場(chǎng)與質(zhì)量的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)及其審查的監(jiān)督管理。指導(dǎo)城鄉(xiāng)抗震防災(zāi)規(guī)劃編制并監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)全區(qū)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程抗震設(shè)防工作，組織超限高層建筑工程抗震設(shè)防審查。負(fù)責(zé)工程抗震鑒定與加固管理工作。負(fù)責(zé)建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查驗(yàn)收的指導(dǎo)和監(jiān)督管理。
（十一）承擔(dān)推進(jìn)科技進(jìn)步、綠色建筑發(fā)展、建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)建筑減排的責(zé)任。制定住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域科技發(fā)展規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門擬訂綠色建筑、建筑節(jié)能的政策、規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施；組織住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域重大科技項(xiàng)目研究和重大建筑節(jié)能項(xiàng)目實(shí)施，指導(dǎo)建筑能效測(cè)評(píng)和綠色建筑標(biāo)識(shí)管理。
（十二）負(fù)責(zé)全區(qū)住房公積金監(jiān)督管理，確保公積金的有效使用和安全。會(huì)同有關(guān)部門擬訂住房公積金政策、發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；制定住房公積金繳存、使用、管理和監(jiān)督制度，監(jiān)督全區(qū)住房公積金和其他住房資金的管理、使用和安全；管理住房公積金信息系統(tǒng)。
（十三）擬訂城市管理執(zhí)法的政策措施，并實(shí)施業(yè)務(wù)指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和考核評(píng)價(jià)。組織查處全區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域重大案件。指導(dǎo)全區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域執(zhí)法工作，指導(dǎo)數(shù)字化城市管理工作。
（十四）指導(dǎo)全區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)人才培養(yǎng)、職業(yè)教育、執(zhí)業(yè)資格考試與注冊(cè)管理工作。組織對(duì)外交流合作。
（十五）貫徹落實(shí)國(guó)家及自治區(qū)有關(guān)住房制度改革的方針、政策和措施，指導(dǎo)全區(qū)城鎮(zhèn)住房制度改革工作，擬訂住房公積金和其他房改資金政策措施、指導(dǎo)并監(jiān)督實(shí)施等。
（十六）承擔(dān)建設(shè)工程造價(jià)管理相關(guān)技術(shù)性和事務(wù)性工作。
（十七）承擔(dān)全區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理的相關(guān)技術(shù)性和事務(wù)性工作。
（十八）貫徹落實(shí)國(guó)家有關(guān)墻體材料革新與推廣節(jié)能建筑的政策法規(guī)，指導(dǎo)新型墻體材料科研、生產(chǎn)和推廣應(yīng)用，負(fù)責(zé)新型墻體材料專項(xiàng)基金征收管理，配合住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門開展墻體材料改革行政執(zhí)法監(jiān)督檢查。
（十九）培養(yǎng)建設(shè)行業(yè)高、中級(jí)管理和技術(shù)人才。
（二十）開展全區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)職業(yè)崗位培訓(xùn)；承擔(dān)全區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)執(zhí)業(yè)資格考試考務(wù)、繼續(xù)教育、資格注冊(cè)等事務(wù)性和服務(wù)性工作。
（二十一）承擔(dān)建筑安裝工程勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)管理的相關(guān)事務(wù)性工作。
（二十二）負(fù)責(zé)為住房城鄉(xiāng)建設(shè)信息化建設(shè)提供技術(shù)保障和服務(wù)。
（二十三）負(fù)責(zé)為機(jī)關(guān)提供后勤保障服務(wù)。
（二十四）承辦自治區(qū)黨委、人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（一）廳屬單位組成
2020年納入廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳部門預(yù)算的一級(jí)預(yù)算單位1個(gè)，廳屬二級(jí)預(yù)算單位11個(gè)，其中：
1.全額撥款行政編制單位2個(gè)
廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳本級(jí)
廣西壯族自治區(qū)住房制度改革委員會(huì)辦公室
2.參公管理事業(yè)單位3個(gè)
廣西壯族自治區(qū)建設(shè)工程造價(jià)站
廣西壯族自治區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全管理站
廣西壯族自治區(qū)墻體材料改革站
3.全額撥款事業(yè)單位4個(gè)
廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機(jī)關(guān)服務(wù)中心
廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院
廣西城市建設(shè)學(xué)校
廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心
4.自收自支事業(yè)單位2個(gè)
廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳培訓(xùn)中心
廣西建筑安裝工程勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)保障中心
（二）廳機(jī)關(guān)本級(jí)內(nèi)設(shè)部門
廳機(jī)關(guān)本級(jí)內(nèi)設(shè)辦公室（行政審批處）、人事教育處、計(jì)劃財(cái)務(wù)處、法制處、政策研究室、住房保障處、城市規(guī)劃園林處、標(biāo)準(zhǔn)定額處、房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管處、建筑市場(chǎng)監(jiān)管處（自治區(qū)重點(diǎn)工程辦公室）、城市建設(shè)處、村鎮(zhèn)建設(shè)處、科學(xué)技術(shù)處、住房公積金監(jiān)管處、勘察設(shè)計(jì)管理處（工程建設(shè)抗震辦公室）、城市管理監(jiān)督局共16個(gè)職能處室和機(jī)關(guān)黨委、離退休人員工作處。
第二部分：自治區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳2020年部門預(yù)算報(bào)表
（注：由于表格較多，詳見附表）
一、部門收支總表（預(yù)算公開01表）
二、部門收入總表（預(yù)算公開02表）
三、部門支出總表（預(yù)算公開03表）
四、財(cái)政撥款收支總表（預(yù)算公開04表）
五、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算公開05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算公開06表）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（預(yù)算公開07表）
八、政府性基金預(yù)算支出表（預(yù)算公開08表）
第三部分：自治區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳2020年部門預(yù)算情況說明
一、部門收支預(yù)算情況說明
2020年收支總預(yù)算88,613.49萬元，同比增加13,936.12萬元，同比增長(zhǎng)18.66%，收入包括：一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、納入財(cái)政專戶管理的收入安排的資金、未納入財(cái)政專戶管理的收入安排的資金、上年結(jié)余收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出、其他支出。
二、部門收入預(yù)算情況說明
2020年收入總預(yù)算88,613.49萬元，同比增加13,936.12萬元，同比增長(zhǎng)18.66%，其中：一般公共預(yù)算撥款41,955.95萬元，占收入總預(yù)算的47.35%，同比增加9,268.48萬元，同比增長(zhǎng)28.35%；政府性基金預(yù)算撥款400萬元，占收入總預(yù)算的0. 45%，同比持平；納入財(cái)政專戶管理的收入安排的資金22,252.33萬元，占收入總預(yù)算的25.11%，同比減少16,456.38萬元，同比下降42.51%。；未納入財(cái)政專戶管理的收入安排的資金1,934.13萬元，占收入總預(yù)算的2.18%，同比增加461.20萬元，同比增長(zhǎng)31.31%；上年結(jié)余收入22,071.08萬元，占收入總預(yù)算的24.91%，同比增加20,662.82萬元，同比增長(zhǎng)1,467.26%。
增長(zhǎng)主要原因：（1）兩個(gè)學(xué)校獲得2020年預(yù)撥教育經(jīng)費(fèi)指標(biāo)。（2）根據(jù)《廣西壯族自治區(qū)人民政府關(guān)于停止統(tǒng)一收取建筑安裝工程勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)的通知》（桂政發(fā)〔2019〕20號(hào)）精神，2019年4月29日起勞保中心已統(tǒng)一停止收取全區(qū)范圍內(nèi)的建安勞保費(fèi)，勞保中心2020年使用歷年結(jié)余資金安排建安勞保費(fèi)調(diào)劑資金預(yù)算，故納入財(cái)政專戶管理的收入安排的資金與上年結(jié)余收入按排的資金變化較大。
三、部門支出預(yù)算情況說明
2020年支出總預(yù)算88,613.49萬元，同比增加13,936.12萬元，同比增長(zhǎng)18.66%，其中：基本支出預(yù)算12,916.35萬元，占支出總預(yù)算14.58%，同比增加460.90萬元，增長(zhǎng)3.70%；項(xiàng)目支出預(yù)算75,697.14萬元，占支出總預(yù)算85.42%，同比增加13,475.22萬元，增長(zhǎng)21.66%。
（一）按支出功能分類科目劃分，共分為七類，其中：
1．一般公共服務(wù)支出70萬元，占支出總預(yù)算0.08%，同比持平。
2.教育支出53,077.29萬元，占支出總預(yù)算59.99%，同比增加13,942.76萬元，增長(zhǎng)35.63%，主要原因：兩個(gè)學(xué)校獲得2020年預(yù)撥教育經(jīng)費(fèi)指標(biāo)。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出1,610.39萬元，占支出總預(yù)算1.82%,同比減少142.73萬元，下降8.14%，主要原因： 社保繳費(fèi)基數(shù)及繳費(fèi)比例變動(dòng)。
4.衛(wèi)生健康支出390.73萬元，占支出總預(yù)算0.44%,同比增加5.83萬元，增長(zhǎng)1.51%，主要是醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)及繳費(fèi)比例變動(dòng)。
5.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出32,481.17萬元，占支出總預(yù)算36.65%，同比增加116.90萬元，增長(zhǎng)0.36%，基本持平。
6.住房保障支出583.91萬元，占支出總預(yù)算0.66%，同比增加13.36萬元，增長(zhǎng)2.34%，主要是調(diào)整繳費(fèi)基數(shù)。
7.其他支出400萬元，占支出總預(yù)算0. 45%，同比持平。
（二）按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。
1.基本支出預(yù)算
基本支出12,916.35萬元，占支出總預(yù)算14.58%，同比增加460.90萬元，增長(zhǎng)3.70%。其中：
（1）工資福利支出預(yù)算7,429.86萬元，占支出基本支出預(yù)算57.52%，同比增加160.15萬元，增長(zhǎng)2.20%。
（2）商品和服務(wù)支出預(yù)算4,675.39萬元，占支出基本支出預(yù)算36.20%，同比增加268.59萬元，增長(zhǎng)6.09%。
（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出811.10萬元，占基本支出預(yù)算6.28%，同比增加32.16萬元，增長(zhǎng)4.13%。
2.項(xiàng)目支出預(yù)算
項(xiàng)目支出預(yù)算75,697.14萬元，占支出總預(yù)算85.42%，同比增加13,475.22萬元，增長(zhǎng)21.66%。
增加的主要原因： 2020年兩個(gè)學(xué)校獲得預(yù)撥教育經(jīng)費(fèi)指標(biāo)。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
（一）收入預(yù)算說明
2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算42,355.95萬元，同比增加9,268.48萬元，同比增長(zhǎng)28.01%。收入包括：一般公共預(yù)算撥款41,955.95萬元、政府性基金預(yù)算撥款400萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出70萬元、教育支出29,619.21萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出1,223.65萬元、衛(wèi)生健康支出377.31萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出10,104.87萬元、住房保障支出560.91萬元、其他支出400萬元。
五、2020年一般公共預(yù)算支出情況說明
2020年一般公共預(yù)算支出預(yù)算41,955.95萬元，占支出總預(yù)算47.35％，其中：基本支出預(yù)算10,462.24萬元，占支出總預(yù)算11.81％，同比增加307.49萬元，增長(zhǎng)3.03％；項(xiàng)目支出預(yù)算31,493.71萬元，占支出總預(yù)算35.54％，同比增加8,960.99萬元，，增長(zhǎng)39.77％。具體支出情況如下：
1.“2019999”其他一般公共服務(wù)支出70萬元，其中：項(xiàng)目支出70萬元，同比持平。用于提高全區(qū)村“兩委”干部鄉(xiāng)村規(guī)劃建設(shè)業(yè)務(wù)知識(shí)和管理能力培訓(xùn)。
2.“2050302”中專教育科目支出3,734.88萬元，其中：基本支出1,662.94萬元，項(xiàng)目支出2,071.94萬元。用于我廳屬學(xué)校教育管理方面的支出。
3.“2050305”高等職業(yè)教育支出25,884.33萬元，其中：基本支出3,275.71萬元，項(xiàng)目支出22,608.62萬元。用于我廳屬學(xué)校教育管理方面的支出。
4.“2080501”歸口管理的行政單位離退休支出194.70萬元，其中：基本支出194.70萬元。主要用于按規(guī)定提取的離退休人員定額公用經(jīng)費(fèi)等的支出。
5.“2080502”事業(yè)單位離退休支出83.22萬元，其中：基本支出83.22萬元。用于按規(guī)定提取的退休人員定額公用經(jīng)費(fèi)等的支出。
6.“2080505”機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出747.87萬元，其中：基本支出747.87萬元，用于基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
7.“2080506”機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出197.86萬元，其中：基本支出197.86萬元，用于職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
8.“2101101”行政單位醫(yī)療支出109.65萬元，其中：基本支出109.65萬元。根據(jù)自治區(qū)統(tǒng)一規(guī)定，按行政單位在職職工工資總額的一定比例計(jì)繳的醫(yī)療保險(xiǎn)。
9.“2101102”事業(yè)單位醫(yī)療支出267.66萬元，其中：基本支出267.66萬元。根據(jù)自治區(qū)統(tǒng)一規(guī)定，按事業(yè)單位在職職工工資總額的一定比例計(jì)繳的醫(yī)療保險(xiǎn)。
10.“2120101”行政運(yùn)行（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)）支出2,356.82萬元，其中：基本支出2,147.51萬元，項(xiàng)目支出209.31萬元。用于單位的日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
11.“2120102”一般行政管理事務(wù)（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)）支出672.06萬元，其中：項(xiàng)目支出672.06萬元。用于為完成各項(xiàng)任務(wù)發(fā)生的其他項(xiàng)目支出。
12.“2120103”機(jī)關(guān)服務(wù)（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)）支出1,406.77萬元，其中：基本支出157.11萬元，項(xiàng)目支出1,249.66萬元。主要用于提供后勤服務(wù)的機(jī)關(guān)服務(wù)中心的相關(guān)支出
13.“2120104”城管執(zhí)法支出30萬元，其中：項(xiàng)目支出30萬元，用于城管執(zhí)法方面的支出。
14.“2120105”工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制與監(jiān)管支出768.11萬元，其中：基本支出391.87萬元，項(xiàng)目支出376.24萬元。用于工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制與監(jiān)管方面的支出。
15.“2120106”工程建設(shè)管理支出455.44萬元，其中：基本支出232.75萬元，項(xiàng)目支出222.69萬元。用于工程建設(shè)管理方面的支出。
16.“2120107”市政公用行業(yè)市場(chǎng)監(jiān)管支出15萬元，其中：項(xiàng)目支出15萬元。用于市政公用行業(yè)市場(chǎng)監(jiān)管方面的支出。
17.“2120109”住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管支出95.72萬元，其中：項(xiàng)目支出95.72萬元。用于住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管方面的支出。
18.“2120110”職業(yè)資格注冊(cè)、資質(zhì)審查支出30萬元，其中：項(xiàng)目支出30萬元。用于職業(yè)資格注冊(cè)、資質(zhì)審查方面的支出。
19.“2120199”其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出2,635.81萬元，其中：基本支出335.27萬元，項(xiàng)目支出2,300.54萬元。其他的用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。
20.“2120201”城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出150萬元，其中：項(xiàng)目支出150萬元。用于城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理方面的支出。
21.“2129901”其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,489.14萬元，其中：基本支出97.21萬元，項(xiàng)目支出1,391.93萬元。用于不包括上述項(xiàng)目?jī)?nèi)的開支。
22.“2210201”住房公積金支出560.91萬元，其中，基本支出560.91萬元。根據(jù)自治區(qū)統(tǒng)一規(guī)定，按單位在職職工工資總額的一定比例計(jì)繳的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2020年度基本支出預(yù)算10,462.24萬元，占支出總預(yù)算11.81％，同比增加307.49萬元，增長(zhǎng)3.03％。其中：
人員經(jīng)費(fèi)7,517.82萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、離休費(fèi)、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出、其他工資福利支出。
公用經(jīng)費(fèi)2,944.42萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）2020年部門預(yù)算全口徑安排 “三公”經(jīng)費(fèi)情況說明。
2020年預(yù)算安排395.79萬元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算123.50萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算90.32萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算131.97萬元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算50萬元。
（二）2020年一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明。
2020年預(yù)算安排129.03萬元，同比上年增加36.48萬元，增長(zhǎng)39.42%，其中：
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)：2020年預(yù)算安排50萬元，同比增加50萬元，主要原因：2019年該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)不編入部門年度預(yù)算，由各單位根據(jù)外事管理部門批準(zhǔn)的年度出國(guó)計(jì)劃申請(qǐng)追加。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2020年預(yù)算安排22.92萬元，同比減少0.82萬元，下降3.45％。主要用于接待區(qū)內(nèi)、外到我廳及所屬預(yù)算單位開展公務(wù)活動(dòng)的事項(xiàng)，下降原因：嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)不符合要求的情況，不予接待。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：2020年預(yù)算56.11萬元，同比減少12.70萬元，下降18.46％。其中：
（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2020年預(yù)算56.11萬元，同比減少12.70萬元，下降18.46％，主要是嚴(yán)控公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，廳屬事業(yè)單位公車改革后，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)降低。
（2）公務(wù)用車購(gòu)置：2020年預(yù)算0萬元，同比持平，主要原因：2020年沒有購(gòu)置公車計(jì)劃。
八、政府性基金預(yù)算情況說明
2020年預(yù)算安排400萬元，同比持平。
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況
2020年自治區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳本級(jí)機(jī)關(guān)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2,356.82萬元。比2019年預(yù)算增加2.40萬元，基本持平。主要用于保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的支出，如根據(jù)國(guó)家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費(fèi)支出、按自治區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說明
2020年政府采購(gòu)預(yù)算總金額共18,493.70萬元，同比增加1，903.01萬元，增長(zhǎng)11.47%，其中，政府集中采購(gòu)4,014.99萬元，占政府采購(gòu)預(yù)算21.71％，同比減少17.23萬元，下降0.43％；部門集中采購(gòu)12,622.22萬元，占政府采購(gòu)預(yù)算68.25％，同比增加1,302.63萬元，增長(zhǎng)11.51%；分散采購(gòu)1,856.49萬元，占政府采購(gòu)預(yù)算10.04％，同比增加617.61萬元，增長(zhǎng)49.85%。增長(zhǎng)原因：2020年兩個(gè)學(xué)校獲得預(yù)撥教育經(jīng)費(fèi)指標(biāo)。
政府采購(gòu)資金來源類型：一般預(yù)算撥款14,790.57萬元，政府性基金撥款218萬元，納入財(cái)政專戶管理的收入安排的資金2,400.93萬元，未納入財(cái)政專戶管理的收入安排的資金660.30萬元，上年結(jié)余收入安排的資金423.90萬元。
按政府采購(gòu)項(xiàng)目類型分為貨物類采購(gòu)、工程類采購(gòu)和服務(wù)類采購(gòu)三種類型。貨物類采購(gòu)預(yù)算6,053.94萬元，工程類采購(gòu)預(yù)算5,958.20萬元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算6,481.56萬元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
2020年我廳實(shí)有車輛28輛，其中，實(shí)有在編車輛20輛、教學(xué)使用不在編制內(nèi)大客車7輛，有文件批復(fù)車輛1輛，具體車輛情況如下：
1.廳本級(jí)實(shí)有公務(wù)用車8輛，其中：機(jī)要通信和應(yīng)急用車4輛、老干部服務(wù)用車3輛、廳級(jí)干部實(shí)物保障用車1輛。
2.廣西建設(shè)工程造價(jià)管理總站實(shí)有公務(wù)用車1輛，為老干部服務(wù)用車。
3.廣西建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督總站實(shí)有公務(wù)用車1輛，為一般執(zhí)法執(zhí)勤用車。
4.廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院實(shí)有公車11輛，包括4輛普通轎車和7輛大客車，7輛大客車主要為教學(xué)用車。
5.廣西城市建設(shè)學(xué)校實(shí)有公務(wù)用車2輛。
6.廣西住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心實(shí)有公務(wù)用車1輛，為特殊業(yè)務(wù)用車。
7.廣西住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳培訓(xùn)中心實(shí)有公務(wù)用車2輛，為一般業(yè)務(wù)用車。
8.廣西建安勞保辦實(shí)有公務(wù)用車2輛，為一般業(yè)務(wù)用車。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等情況說明
自治區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳2020年部門預(yù)算有43個(gè)200萬元以上的項(xiàng)目（含補(bǔ)助市縣項(xiàng)目8個(gè)），扣除人員工資經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目后，涉及一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款的項(xiàng)目共計(jì)28個(gè)，金額31,407.72萬元，納入績(jī)效考核范圍的項(xiàng)目，具體如下：
1.廳機(jī)關(guān)本級(jí)共計(jì)8個(gè)項(xiàng)目，其中補(bǔ)助市縣項(xiàng)目7個(gè)，涉及項(xiàng)目金額5, 247.01萬元，資金來源均為一般公共預(yù)算撥款資金撥款。具體如下：
（1）全區(qū)建設(shè)系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)干部城鎮(zhèn)化專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)247.01萬元。
（2）國(guó)家歷史文化名城保護(hù)規(guī)劃編制補(bǔ)助資金300萬元。
（3）全區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施受災(zāi)修復(fù)補(bǔ)助資金800萬元。
（4）全區(qū)歷史文化街區(qū)保護(hù)補(bǔ)助專項(xiàng)資金1,200萬元。
（5）公園城市建設(shè)試點(diǎn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)200萬元。
（6）城鄉(xiāng)市政基礎(chǔ)設(shè)施完善提升項(xiàng)目補(bǔ)助資金1,800萬元。
（7）裝配式鋼結(jié)構(gòu)住宅試點(diǎn)城市補(bǔ)助資金400萬元。
（8）建筑業(yè)企業(yè)“小升規(guī)（小上限）”補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)300萬元。
2. 廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機(jī)關(guān)服務(wù)中心共計(jì)1個(gè)項(xiàng)目，涉及項(xiàng)目金額375萬元，資金來源均為一般公共預(yù)算撥款資金撥款。具體如下：
（1）行政電梯更換375萬元。
3.廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院共計(jì)14個(gè)項(xiàng)目，涉及項(xiàng)目金額23,289.18萬元，具體如下：
（1）償還貸款項(xiàng)目，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算5,880萬元，資金來源：一般公共預(yù)算撥款資金安排。
（2）2020年高等教育學(xué)生資助項(xiàng)目，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算1,236.77萬元，資金來源：一般公共預(yù)算撥款資金安排。
（3）宣傳經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算400.60萬元，資金來源：納入一般公共預(yù)算撥款收入安排100萬元，納入財(cái)政專戶管理的收入安排300.60萬元。
（4）新校區(qū)建設(shè)，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算4,630.09萬元，資金來源：一般公共預(yù)算撥款收入安排
（5）就業(yè)創(chuàng)業(yè)經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算219.85萬元，資金來源：納入一般公共預(yù)算撥款收入安排100萬元，納入財(cái)政專戶管理的收入安排119.85萬元。
（6）2020年高水平高職學(xué)校和專業(yè)建設(shè)支持，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算500萬元，資金來源：一般公共預(yù)算撥款資金安排。
（7）教學(xué)儀器設(shè)備購(gòu)置，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算560萬元，其中：納入一般公共預(yù)算撥款收入安排300萬元，納入財(cái)政專戶管理的收入安排260萬元。
（8）物業(yè)管理費(fèi)，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算760萬元，資金來源：納入一般公共預(yù)算撥款收入安排300萬元，納入財(cái)政專戶管理的收入安排460萬元。
（9）學(xué)生經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算482.99萬元，資金來源：納入一般公共預(yù)算撥款收入安排130萬元，納入財(cái)政專戶管理的收入安排352.99萬元。
（10）2020年提高高職院校生均撥款經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算5,238萬元，資金來源：一般公共預(yù)算撥款資金安排。
（11）2020年高校國(guó)家助學(xué)金自治區(qū)資金, 項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算249.34萬元，資金來源：一般公共預(yù)算撥款資金安排。
（12）2020年提高高職生均撥款（中央）, 項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算2,290萬元，資金來源：一般公共預(yù)算撥款資金安排。
（13）招生費(fèi)用, 項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算235.50萬元，資金來源：納入一般公共預(yù)算撥款收入安排100萬元，納入財(cái)政專戶管理的收入安排135.50萬元。
（14）專業(yè)課程建設(shè)費(fèi), 項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算606.04萬元，資金來源：納入一般公共預(yù)算撥款收入安排100萬元，納入財(cái)政專戶管理的收入安排506. 04萬元。
4.廣西城市建設(shè)學(xué)校共計(jì)1個(gè)項(xiàng)目，涉及項(xiàng)目金額977萬元，具體如下：
（1）新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算977萬元，資金來源：一般公共預(yù)算撥款資金安排947萬元，未納入財(cái)政專戶管理的收入安排的資金30萬元。
5.廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳培訓(xùn)中心共計(jì)3個(gè)項(xiàng)目, 涉及項(xiàng)目金額1,319.53萬元，具體如下：
（1）培訓(xùn)項(xiàng)目813.53萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款非稅收入安排57.29萬元，未納入財(cái)政專戶管理的收入安排的資金756.24萬元。
（2）考試項(xiàng)目286萬元，資金來源：一般公共預(yù)算撥款非稅收入安排。
（3）建筑施工企業(yè)三類人員安全生產(chǎn)知識(shí)考試220萬元，資金來源：一般公共預(yù)算撥款非稅收入安排。
6.廣西壯族自治區(qū)墻體材料改革辦公室共計(jì)1個(gè)項(xiàng)目，為補(bǔ)助市縣項(xiàng)目，涉及項(xiàng)目金額200萬元，資金性質(zhì)為政府性基金預(yù)算撥款，具體如下：
（1）新型墻體材料技改擴(kuò)建新建開發(fā)生產(chǎn)類示范項(xiàng)目補(bǔ)助200萬元。
第四部分：名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指自治區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十四、政府性基金：是指各級(jí)人民政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，為支持特定公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有專項(xiàng)用途的財(cái)政資金。
十五、社會(huì)保障和就業(yè)支出：指用于機(jī)關(guān)和所屬事業(yè)單位在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
十六、醫(yī)療衛(wèi)生支出：指行政事業(yè)單位醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。
十七、住房保障支出：行政事業(yè)單位按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。
十八、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
 2020年部門預(yù)算公開表.xlsx
廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳
2020年2月5日 |