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第一部分：部門概況
2014年廣西壯族自治區住房和城鄉建設廳廳本級財務是納入自治區財政廳部門預算一級預算管理，屬全額撥款行政單位。
基本職能：廣西壯族自治區住房和城鄉建設廳是負責全區建設行政管理的政府職能部門，主要職能有：貫徹執行國家有關城市規劃、村鎮規劃、工程建設、城市建設、村鎮建設、建筑業、房地產業、勘察設計咨詢業、市政公用事業的方針、政策、法規，進行行業管理；根據自治區人民政府委托，起草有關地方性法規、規章和規范性文件草案，提出有關政策措施；編制相關的發展戰略、中長期規劃并組織實施；參與國家和自治區重點工程建設項目的立項、論證、概算和審查，負責重點工程建設項目的初步設計、施工管理等工作；指導監督全區建設活動，規范建筑市場等。
2014年，我廳將進一步加強全區建設各行業的管理；加快建立住房保障體系，完善廉租住房制度，著力解決城鎮低收入家庭住房困難問題；加強小城鎮建設和城市規劃建設；加強行業安全生產工作；加強城市基礎設施投資的管理；加強重點工程建設項目的施工管理；加強城鎮污水處理、垃圾處理設施建設；加強房地產市場的監督；加強建筑節能專項管理，改善人居環境；搞好全區建設職工隊伍的培訓和繼續教育。繼續完善經濟適用住房管理制度，積極推進棚戶區改造，加大危舊房改住房改造力度，繼續加強住房公積金的監督管理。推動我區城市建設事業又好又快發展。
二、人員構成情況
廣西壯族自治區住房和城鄉建設廳本級行政編制103人，實有在職人員100人（包括區建設工會3人），離退休人員107人（其中：離休人員5人、退休人員102人）。
第二部分 部 門 收支 預 算 總 表
單位：萬元
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收 入 |
支 出 |
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項 目 |
2014年預算數 |
項 目（按支出功能科目分類） |
2014年預算數 |
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一、公共財政預算撥款 |
5,812.55 |
一、一般公共服務 |
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1.經費撥款 |
5,742.55 |
二、外交 |
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2.納入公共財政預算管理的非稅收入安排的資金 |
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三、國防 |
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（1）專項收入安排的資金 |
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四、公共安全 |
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（2）行政事業性收費收入安排的資金 |
20.00 |
五、教育 |
0 |
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（3）罰沒收入安排的資金 |
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六、科學技術 |
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（4）國有資本經營收入安排的資金 |
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七、文化體育與傳媒 |
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（5）國有資源（資產）有償使用收入安排的資金 |
50.00 |
八、社會保障和就業 |
634.79 |
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（6）其他收入安排的資金 |
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九、社會保險基金支出 |
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二、政府性基金撥款 |
0 |
十、醫療衛生 |
49.65 |
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三、納入財政專戶管理的收入安排的資金 |
0 |
十一、節能環保 |
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1.國有資本經營收入安排的資金 |
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十二、城鄉社區事務 |
5,053.64 |
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2.國有資源（資產）有償使用收入安排的資金 |
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十三、農林水事務 |
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3.教育收費收入安排的資金 |
0 |
十四、交通運輸 |
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4.其他收入安排的資金 |
0 |
十五、資源勘探電力信息等事務 |
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四、未納入財政專戶管理的收入安排的資金 |
0 |
十六、商業服務業等事務 |
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1.事業收入安排的資金 |
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十七、金融監管等事務支出 |
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2.經營收入安排的資金 |
0 |
十八、地震災后恢復重建支出 |
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3.其他收入安排的資金 |
0 |
十九、援助其他地區支出 |
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二十、國土資源氣象等事務 |
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二十一、住房保障支出 |
74.47 |
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本 年 收 入 合 計 |
5812.55 |
本 年 支 出 合 計 |
5812.55 |
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五、上年結余收入 |
0 |
二十六、結轉下年 |
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1.公共財政預算撥款結轉 |
0 |
1.一般公共服務 |
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2.政府性基金結轉 |
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2.外交 |
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3.歷年凈結余可安排的資金 |
0 |
3.國防 |
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其中：公共財政預算撥款凈結余 |
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4.公共安全 |
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政府性基金撥款凈結余 |
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5.教育 |
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其他凈結余 |
0 |
6.科學技術 |
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收 入 總 計 |
5812.55 |
支 出 總 計 |
5812.55 |
部門財政撥款支出表
單位：萬元
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科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
備注 |
|
類 |
款 |
項 |
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
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|
|
合計 |
5812.55 |
1604.55 |
4208.00 |
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208 |
5 |
1 |
歸口管理的行政單位離退休 |
634.79 |
634.79 |
|
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210 |
5 |
1 |
行政單位醫療 |
49.65 |
49.65 |
|
|
|
212 |
1 |
1 |
行政運行（城鄉社區管理事務） |
843.50 |
843.50 |
|
|
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212 |
1 |
99 |
其他城鄉社區管理事務支出 |
2.14 |
2.14 |
|
|
|
221 |
2 |
1 |
住房公積金 |
74.47 |
74.47 |
|
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212 |
1 |
1 |
行政運行（城鄉社區管理事務） |
370.00 |
|
370.00 |
|
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212 |
1 |
2 |
一般行政管理事務（城鄉社區管理事務） |
397.00 |
|
397.00 |
|
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212 |
1 |
5 |
工程建設標準規范編制與監督 |
100.00 |
|
100.00 |
|
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212 |
1 |
6 |
工程建設管理 |
30.00 |
|
30.00 |
|
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212 |
1 |
8 |
國家重點風景區規劃與保護 |
500.00 |
|
500.00 |
|
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212 |
1 |
9 |
住宅建設與房地產市場監管 |
190.00 |
|
190.00 |
|
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212 |
1 |
10 |
執業資格注冊、資質審查 |
140.00 |
|
140.00 |
|
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212 |
1 |
99 |
其他城鄉社區管理事務支出 |
2431.00 |
|
2431.00 |
|
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212 |
99 |
99 |
其他城鄉社區支出 |
50.00 |
|
50.00 |
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部門項目支出補助市縣預算表（公共財政撥款） |
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單位：萬元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
項目支出 |
備注 |
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|
類 |
款 |
項 |
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合計 |
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303001廣西住房和城鄉建設廳（本級） |
13500.00 |
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212 |
01 |
99 |
其他城鄉社區管理事務支出 |
1000.00 |
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212 |
01 |
99 |
其他城鄉社區管理事務支出 |
3600.00 |
|
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212 |
01 |
99 |
其他城鄉社區管理事務支出 |
1900.00 |
|
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212 |
01 |
99 |
其他城鄉社區管理事務支出 |
7000.00 |
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（部門）2014年公共財政撥款“三公”經費預算表 |
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單位：萬元 |
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項目 |
2014年預算數 |
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合計 |
125.93 |
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1.因公出國（境）費用 |
21 |
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2.公務接待費 |
7.8 |
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3.公務用車費 |
97.13 |
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其中：（1）公務用車運行維護費 |
97.13 |
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（2）公務用車購置 |
0 |
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注：預算數按在基本支出和項目支出中安排的“三公”經費合計數填列。 |
第三部分：2014年部門預算、“三公”經費預算報表說明
一、2014年收支總體情況
（一）收入預算說明
2014年廳本級總收入預算5,812.55萬元，同比減少15035.8萬元，下降72.10％。其中：
一般預算撥款5,812.55萬元。其中：納入一般預算管理的非稅收入安排的資金70萬元。
（二）支出預算說明
2014年廳本級總支出預算5,812.55萬元，同比減少15035.8萬元，下降72.10％。其中:基本支出1,604.55萬元，占支出總預算27.6%，項目支出4,208萬元，占支出總預算72.4%。
1、按支出功能科目分類劃分共四類，其中：
社會保障和就業支出634.79萬元，占總支出預算11%；
醫療衛生支出49.65萬元，占總支出預算0.9%；
城鄉社區事務支出5,053.64萬元，占總支出預算87%；
住房保障支出74.47萬元，占總支出預算1.2%。
2、按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。
（1）基本支出預算
基本支出1,604.55萬元，占支出總預算27.6%，其中：
①工資福利支出預算670.22萬元，占總支出預算11.5%；
②商品和服務支出預算222.98萬元，占總支出預算3.8%；
③對個人和家庭的補助支出預算711.35萬元，占總支出預算12.2%。
（2）項目支出預算
項目支出預算4,208萬元，占支出總預算72.4%。
二、2014年部門財政撥款支出預算情況
2014年度財政撥款支出5812.55萬元，其中：基本支出1604.55萬元，項目支出4208萬元。其中：
行政事業單位離退休支出634.79萬元；
醫療保障支出49.65萬元；
城鄉社區管理事務支出5003.64萬元；（基本支出845.64萬元，項目支出4158萬元）；
其他城鄉社區支出50萬元；
住房改革支出74.47萬元。
三、補助市縣項目說明
未納入廳本級2014年度預算的補助市縣項目金額13500萬元，其中：
（1）城鎮污水垃圾處理設施建設資金7000萬元
按照自治區人民政府的統一部署，在“十二五”期間，自治區財政整合相關專項資金每年籌集5億元投入城鎮污水垃圾處理設施建設。2014年，從自治區本級城鎮建設專項資金中安排7000萬元投入全區城鎮污水垃圾處理設施建設。
（2） 城鎮化示范縣建設3600萬元
2014年，支持城鎮化示范縣建設與居民生產生活息息相關的市政公用設施，重點補助示范縣建設城鎮道路、供排水、節能路燈、公共廁所、垃圾中轉站及園林綠化等公用設施，共安排補助資金3600萬元。
（3）貧困地區、少數民族地區和革命老區城鄉清潔工程市政設施建設補助1,900萬元
深化拓展城鄉清潔工程，大力提升環衛設施水平。參照大石山區五縣和桂西五縣大會戰開展環境整治項目的做法，2014年計劃在貧困地區、少數民族地區、革命老區、邊境地區選擇20個縣城，每個縣城建設一座帶壓縮設施的垃圾中轉站（鼓勵配套公共廁所），配送一臺垃圾專用運輸車；計劃選擇100個鄉鎮開展垃圾轉運試點，每個鄉鎮建設一座簡易垃圾中轉站、配送一臺垃圾運輸車及50個垃圾箱，兩項共安排補助資金1900萬元。
（4）第九屆市容南珠杯競賽補助經費1,000萬元
按照自治區民政府的部署，在2014年開展第九屆城市環境綜合整治“南珠杯”競賽，需要對獲獎城鎮給予適當的獎勵，共安排獎勵獎金1000萬元。
四、2014年部門公共財政撥款“三公”經費預算情況
（一）因公出國（境）經費2014年預算21萬元，同比減少9萬元，下降30％。
（二）公務接待費2014年預算7.8萬元，同比減少0.8萬元，下降9.3％。
（三）公務用車費2014年預算97.13萬元，同比減少83.05萬元，下降46.09％。其中：
1. 公務用車運行維護費2014年預算97.13萬元，同比減少 23.05萬元，下降19％。主要是用于保障廳機關本級14輛公務車的正常維護及運轉。
2. 公務用車購置2014年預算0萬元，同比減少60萬元。
 2014年部門預算公開（廳本級）.xls
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