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自治區住房和城鄉建設廳

2011年部門決算

二〇一二年九月

目  錄

第一部分：自治區住房和城鄉建設廳概況

一、        主要職能

二、        部門決算單位構成

第二部分：自治區住房和城鄉建設廳2011年部門決算報表

表一：收支決算總表

表二：一般預算財政撥款支出決算表

第三部分：自治區住房和城鄉建設廳2011年度部門決算情況說明

一、2011年度收入支出決算總體情況

二、2011年度一般預算財政撥款支出決算情況

第一部分：自治區住房和城鄉建設廳概況

一、部門主要職能。自治區住房和城鄉建設廳是負責全區建設行政管理的政府職能部門，主要職能有：貫徹執行國家有關保障性住房、住房公積金監督管理、城市規劃、村鎮規劃、工程建設、城市建設、村鎮建設、建筑業、房地產業、勘察設計咨詢業、市政公用事業的方針、政策、法規，進行行業管理；根據自治區人民政府委托，起草有關地方性法規、規章和規范性文件草案，提出有關政策措施；編制相關的發展戰略、中長期規劃并組織實施；參與國家和自治區重點工程建設項目的立項、論證、概算和審查，負責重點工程建設項目的初步設計、施工管理等工作；指導監督全區建設活動，規范建筑市場等。

二、部門決算單位構成。納入自治區住房和城鄉建設廳2011年部門決算的單位，除了廳本級外，二層單位有8個，其中全額撥款的事業單位6個：

1.廣西住房和城鄉建設廳機關服務中心

2.廣西建設職業技術學院

3.廣西城市建設學校

4.廣西建設工程造價管理總站

5.廣西建設工程質量安全監督總站

6.廣西墻體材料改革辦公室；

自收自支事業的單位1個：廣西建筑安裝工程勞保辦；

全額撥款的行政編制單位1個：廣西住房制度改革委員會辦公室。

第二部分：自治區住房和城鄉建設廳2011年部門決算報表

第三部分：自治區住房和城鄉建設廳2011年度

部門決算情況說明

一、2011年收入支出決算總體情況

（一）收入總計43507.51萬元。包括：

1.財政撥款收入20,359.41萬元，完成預算的85%。

2.事業收入23,133.60萬元，完成預算的86%,收入減少的原因主要是廣西城市建設學校從2011年開始對家庭困難的學生采用按學期收費的學費收繳方式，以保障困難學生就讀，但困難學生欠費現象比較嚴重，影響了學費收入。

3.其他收入完成14.5萬元，為廣西建設職業技術學院收到科技廳轉來的教師科研專項項目資金及企業專項捐贈收入。　

4.用事業基金彌補收支差額55.74萬元，主要是所屬單位單位在當年的“財政預算撥款”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

5.上年結轉和結余19493.90萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。我廳主要是自治區建筑安裝工程勞動保險費管理辦公室根據建安勞保費管理政策的規定,當年收取的建安勞保費次年才能用于調劑支出，故將2010年的結余用于2011年建安勞保費的調劑支出。

（二）支出總計43716.97萬元。包括：

1.一般公共服務（類）70萬元：主要用于全區村“兩委”干部培訓經費。

2.教育（類）4590.49萬元：主要是廣西建設職業技術學院的新校區建設項目目前還處于征地階段，資金支出進度受實際征地進度影響所致。

3.社會保障和就業（類）654.87萬元：主要用于住建廳本級按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。

4.醫療衛生（類）98.69萬元：主要是廣西建設職業技術學院未完成年初非稅收入任務，當年醫療衛生支出相應減少了10.88萬元。

5.節能環保（類）3768.79萬元：主要用于政府環境保護、能源節約利用、污染減排、可再生能源示范項目建設及監控等支出。

6.城鄉社區事務（類）10255.94萬元，主要用于政府城鄉社區管理事務等支出。

7.資源勘探電力信息等事務1069.26萬元，主要用于新型墻體材料行業的技改貼息和補助、技術研發和推廣、示范項目補貼、宣傳和培訓等支出。

8.住房保障支出1199.63萬元，主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。

9.年末結轉和結余19317.71萬元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀原因發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

二、2011年度一般預算財政撥款支出決算情況

自治區住房和城鄉建設廳2011年度一般預算財政撥款支出20533.54萬元，其中：基本支出4754.89萬元，項目支出15778.65萬元。

1.其他一般公共服務支出（款）項目支出70萬元，主要用于支付全區村“兩委”干部培訓經費。

2.普通教育（款）項目支出955.51萬元，主要用于支付經國家批準設立的廣西建設職業技術學院（全日制普通高等院校）的高等教育支出。

3.職業教育（款）支出3634.98萬元，其中基本支出2389.50萬元，項目支出1245.48萬元，主要用于廣西城市建設學校、廣西建設職業技術學院的支出。

4．行政事業離退休（款）基本支出645.24萬元，主要用于廳本級按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。

5.撫恤（款）基本支出9.63萬元，主要用于支出病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

6.醫療保障（款）基本支出98.69萬元，主要用于我廳行政事業單位基本醫療保險繳費。

7.環境保護管理事務（款）項目支出139.61萬元，主要用于廣西建筑節能標準編制支出。

8.能源節約利用（款）項目支出1300萬元，主要用于廣西建筑節能專項工作支出。

9.污染減排（款）項目支出300萬元，主要用于國家機關辦公建筑和大型公建節能監管體系建設支出。

10.可再生能源（款）項目支出2029.18萬元，主要用于國家可再生能源建筑應用示范城市和示范縣，國家太陽能光電建筑應用一體化示范項目的建設支出。

11.城鄉社區管理事務（款）支出7738.09萬元，其中基本支出1445.43萬元，主要用于我廳管理全區城鄉社區管理事務支出，項目支出6292，66萬元，主要用于用我廳牽頭組織的全區城鄉社區各類專項建設支出。

12.城鄉社區規劃與管理（款）項目支出473.50萬元，主要用于全區推進城鎮體系規劃和城市總體規劃的修編，已完成《廣西城鎮化“十二五”發展規劃》、《自治區重大公益性項目控制性詳細規劃》編制，啟動西江干流城鎮帶規劃和桂賀旅游城鎮帶規劃編制。

13.城鄉社區公共設施（款）項目支出850萬元，主要用于污水生活垃圾處理設施、城鄉清潔工程、少數民族村寨防火改造工程等支出。

14.其他城鄉社區事務支出（款）項目支出1194.35萬元，主要用于除上述項目以外其他用于城鄉社區公共設施方面的支出。

15.保障性安居工程支出（款）項目支出928.35萬元，主要是按照國家規定用于住宅建設和房地產市場監管等專項工作經費支出，自治區農村危房改造工作以及其他保障性安居工程工作支出。

16.住房改革支出（款）基本支出166.4萬元，主要用于我廳本級及所屬行政事業單位按國家規定繳納的職工住房公積金支出支出。

     2011年決算公開表.xls